网站地图 | 收藏本站 | 设为主页

验厂咨询· 产品认证· 体系认证

相关认证: · TL9000认证 · GB50430认证 · FSC认证 · HACCP认证 · QCO80000认证 · ISO27001认证 · ISO22000认证 · SA8000认证 · TS16949认证 · ISO13485认证
体系认证

> ISO9001认证

> ISO14001认证

> ISO45001认证

> 三体系认证

> ISO13485认证

> TS16949认证

> SA8000认证

> ISO22000认证

> ISO27001认证

> QCO80000认证

> HACCP认证

> FSC认证

> GB50430认证

> TL9000认证

联系我们
佛山沃博企业管理服务有限公司 
地址:佛山市顺德区容桂天富来环球广场807单元 
电话:0757-22177500  
客户专线:15800087775(刘小姐) 
邮箱:wobo@wobocn.com

 
TS16949认证咨询

IATF16949认证过程清单

发布者:admin 发布时间:2020-5-21 11:32:48 阅读:0


 

IATF16949认证过程清单

过程          属性
过程名称
相关文件
责任部门
   
活动
   
监控指标
目标值
监测
频度
监测方法
监控
部门
COP1 
销售和营销
?品质手册
?经营计划
总经理室
业务部 
市场调研信息
公司发展规划
? 
?经营计划
1. 营业额达标率
90%
每月 
财务部提供营业额达成数据
财务部
COP2
合同评审
?订单审查程序
业务部
接收客户合同订单信息及顾客要求
? 
?合同评审结果
?样品制造通知单
?生产任务单
1. 一般顾客产品交期达标率
2. 汽车顾客产品交期达标率
3. 产能负荷率
90%

100%
 
95%
每月
 
每批
 
每月
产品交期达标率统计表
产能负荷率统计表
业务部
厂务部
COP3
设计开发
?设计开发控制程序
 
?产品质量先期策划控制程序(APQP)
工程部、APQP小组
产品生产过程及顾客要求与期望,相关法()规要求
? 
 
 
?新产品APQP计划
?PCB检测控制计划
?PCB流程控制计划
?新产品特性控制计划
?特殊特性控制计划
?产品可行性评估报告
?SPC控制计划
?MSA控制计划
?APQP活动计划
?APQP小组名单
1. 设计开发项目达标率
2. 汽车产设计开发达标率
80%
 
100%
每月
 
每次
由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核
经营管理组
COP4
生产确认
?生产件批准控制程序(PPAP)
工程部主导、各部门配合
?工程设计记录和规范
?顾客要求和期望
? 
?生产件批准保证书
?外观批准报告
?零件提交批准报告
?生产件批准尺寸结果
?生产件批准材料试验结果
?生产件批准性能试验结果
1. PPAP一次通过率
 
100%
每次
由工程部提交相关数据给业务部稽核
业务部
COP5
制造过程控制
?制程控制程序
工程部、品保部、厂务部
制造过程中产品质量之管控
? 
?满足顾客要求的产品
?符合法律法规要求
1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率
3. 良品率
4. QA批退率(IPQC)
QA批退率(FQC)
QA批退率(OQC)
90%
 
100%
 
99%
0.8%
1.4%
0.2%
每月

每批

每月
每月
交期统计表 
 
 
 
成品良品率统计表
QA批退率统计表
业务部 
 
 
 
厂务部
品保部
COP6
产品交付
?产品防护与交付控制程序
资材部、
业务部
合格产品搬运/储存及交付有效管控
? 
?产品满足顾客要求
?产品按时交付
1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率
90%

100%
每月

每批
出货汇总表
产品生产交期达标率统计表
厂务部
业务部
COP7
请款/发票过程
?财务管理办法
业务部、
财务部
?出货信息
?销售单价
?结款合约
?客诉及退货信息
? 
?对账单
?发票
?应收应付帐款明细
1. 回款率
2. 失败成本达标率
3. 销货批退率
95%
1.0%
1.4%
每月
每月
每月
出货月报表
收支月报表
失败成本统计表
销售批退率统计表
财务部
COP8
顾客满意度调查(外部)
?顾客满意度控制程序
业务部
?顾客沟通与抱怨
?退货信息
?交付表现
? 
?顾客满意度调查表
?顾客满意度调查汇总统计
?顾客满意度改善措施
?内部沟通会议记录
1. 一般顾客满意度
2. 汽车顾客满意度
80%
90%
半年
半年
顾客满意度调查汇总表
会议记录
经营管理组 
COP9
服务
?客诉处理规范
?矫正与预防措施控制程序
业务部、品保部、工程部、厂务部
?顾客抱怨/投诉信息
?顾客反馈的产品使用信息
? 
?8D报告
?客诉内部改善措施
?满足顾客需求
1. 销货客诉率(成立部份)
0.5%
每月
8D报告                         客诉统计月报
品保部
SOP1
人力资源管理
?人力资源控制程序
?教育训练控制程序
经营管理组
?各类人员培训需求
?各类人员岗位描述
?现有人员素质状况
?内外部师资力量
?临时需求
?岗位空缺需求
?人才储备
?员工信息反馈及收集
? 
?培训计划
?培训效果评价
?培训记录
?员工满意度调查结果
?岗位资格标准
?岗位资格考核标准
1. 培训计划完成率
2. 新进员工岗位考核达标率
90%
100%
每月
每批
员工满意度调查表
教育训练成果统计
经营管理组
SOP2
设备管理
?机台设备、仪器保养管制程序
?检验.量测仪器管理与校正程序
工程部、
总务组、
品保部、
厂务部
?生产所需设备、接口设备
?新产品开发需求
?产品改进需求
?生产和更换需求
?现有机台状况
? 
?设备正常运转/维护工作
?机台采购计划
?机台验收
?维护、保护、更换、应急计划
?机台操作指导书、维护、处理记录
?满足测量能力要求
1. 生产效率
2. 预防/预见性维护
3. 仪器校正计划达标率
100%
 
100%
每月
 
半年
 
日常保养记录
定期保养记录
检验、量测仪器校正结果统计表 
厂务部 
工程部
品保部
SOP3
文件和数据管理
?文件控制程序
?质量及环境记录控制程序
经营管理组主导、
各部门配合
?文件编写要求
?更改分发的需求
?数据记录要求
?资料分析
? 
?批准并发放的文件
?发放登记记录
?文件更改记录
?文件盘点记录
1. 文件盘点符合率
2. 记录填写符合率
3. 各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表)
 
 
98%
90%
100%
每季
每季
每月
各部门文件一览表
文件总览表
质量及环境一览表
各部门月报表
经营管理组
SOP4
采购及供方管理
?采购作业程序
?进料检验规范
?供货商评估管理办法
资材部
?生产计划
?签呈
?合格供货商名单
? 
?采购物料满足生产或顾客要求
?物料符合法律法规要求
1. 供货商评估计划达标率
2. 供货商交期达标率 
3. 原材料特采率
100%
 
80%
10%
半年
 
每月
每月
签呈
供货商评估表                                   进料检验报告
合格供货商一览表
资材部
品保部
SOP5
进料控制
?进料检验规范
品保部、资材部、
厂务部
?进入公司原材料及生产用具
? 
?满足生产要求的原材料及生产用具
1. 进料检验失败率
5%
每月
生产异常处理单 
厂务部
品保部
SOP6
库存管理
?产品防护与交付控制程序
资材部
?成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护
? 
?确保库存材料符合生产需求
1. 库存周转率
2. 库存盘点符合率
55%
100%
每月
库存周转统计表
库存盘点统计表
财务部
MOP1
经营计划
?品质手册
总经理室
?市场调研的结果
?顾客反馈的信息
 
经营计划
 
 
 
 
 
MOP2
管理评审
?管理审查程序
管理代表主导
各部门配合
?评审输入要求
?过程业绩表现
?业务目标实现情况
? 
?管理评审报告
?管理决议之改善措施计划与效果追踪
1. 管审计划达标率

 
100%
半年
 
半年
管理评审报告
管理审查决议报告
经营管理组
MOP3
内部稽核
?矫正及预防措施控制程序
?内部稽核程序
管理代表主导
各部门配合
?年度审核计划按排
?重大质量事故发生
?标准条款
?程序文件
?过程作业指导书
?相关窗体记录
? 
?不合项矫正及预防措施
?改善效果追踪
?内审会议记录
1. 内审计划达标率
100%
半年
内部稽核报告
内部稽核缺失及矫正记录表
内审
小组
MOP4
矫正预防措施控制
?矫正及预防措施控制程序
?管理审查程序
?内部审核程序
各部门
?顾客抱怨及退货
?内、外审核结果
?管理评审结果
?品质异常反馈
? 
?矫正预防措施报告
?8D报告
1. 不符合项关闭率
98%
每月
每月
生产异常处理单                                   内部稽核报告                        客诉内部处理表
品保部

说明:                   COP:顾客导向过程            SOP

 

上一篇 : 没有了 下一篇: IATF16949认证对防错的要求

关键词: · ISO9001认证 · ISO14001认证 · ISO45001认证 · 三体系认证 · ISO13485认证 · TS16949认证 · SA8000认证 · ISO22000认证 · ISO27001认证