IATF16949认证过程清单
发布者：admin 发布时间：2020-5-21 11:32:48 阅读：0
IATF16949认证过程清单
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过程 属性 |
过程名称 |
相关文件 |
责任部门 |
输 入 |
活动 |
输 出 |
监控指标 |
目标值 |
监测 频度 |
监测方法 |
监控 部门 |
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COP1 |
销售和营销 |
?品质手册
?经营计划 |
总经理室
业务部 |
市场调研信息
公司发展规划 |
? |
?经营计划 |
1. 营业额达标率 |
90% |
每月 |
财务部提供营业额达成数据 |
财务部 |
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COP2 |
合同评审 |
?订单审查程序 |
业务部 |
接收客户合同订单信息及顾客要求 |
? |
?合同评审结果
?样品制造通知单
?生产任务单 |
1. 一般顾客产品交期达标率
2. 汽车顾客产品交期达标率
3. 产能负荷率 |
90%
100%
95% |
每月
每批
每月 |
产品交期达标率统计表
产能负荷率统计表 |
业务部
厂务部 |
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COP3 |
设计开发 |
?设计开发控制程序
?产品质量先期策划控制程序(APQP) |
工程部、APQP小组 |
产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求 |
?
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?新产品APQP计划
?PCB检测控制计划
?PCB流程控制计划
?新产品特性控制计划
?特殊特性控制计划
?产品可行性评估报告
?SPC控制计划
?MSA控制计划
?APQP活动计划
?APQP小组名单 |
1. 设计开发项目达标率
2. 汽车产品设计开发达标率 |
80%
100% |
每月
每次 |
由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核 |
经营管理组 |
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COP4 |
生产确认 |
?生产件批准控制程序(PPAP) |
工程部主导、各部门配合 |
?工程设计记录和规范
?顾客要求和期望 |
? |
?生产件批准保证书
?外观批准报告
?零件提交批准报告
?生产件批准尺寸结果
?生产件批准材料试验结果
?生产件批准性能试验结果 |
1. PPAP一次通过率
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100% |
每次 |
由工程部提交相关数据给业务部稽核 |
业务部 |
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COP5 |
制造过程控制 |
?制程控制程序 |
工程部、品保部、厂务部 |
制造过程中产品质量之管控 |
? |
?满足顾客要求的产品
?符合法律法规要求 |
1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率
3. 良品率
4. QA批退率(IPQC)
QA批退率(FQC)
QA批退率(OQC) |
90%
100%
99%
0.8%
1.4%
0.2% |
每月
每批
每月
每月 |
交期统计表
成品良品率统计表
QA批退率统计表 |
业务部
厂务部
品保部 |
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COP6 |
产品交付 |
?产品防护与交付控制程序 |
资材部、
业务部 |
合格产品搬运/储存及交付有效管控 |
? |
?产品满足顾客要求
?产品按时交付 |
1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率 |
90%
100% |
每月
每批 |
出货汇总表
产品生产交期达标率统计表 |
厂务部
业务部 |
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COP7 |
请款/发票过程 |
?财务管理办法 |
业务部、
财务部 |
?出货信息
?销售单价
?结款合约
?客诉及退货信息 |
? |
?对账单
?发票
?应收应付帐款明细 |
1. 回款率
2. 失败成本达标率
3. 销货批退率 |
95%
1.0%
1.4% |
每月
每月
每月 |
出货月报表
收支月报表
失败成本统计表
销售批退率统计表 |
财务部 |
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COP8 |
顾客满意度调查(外部) |
?顾客满意度控制程序 |
业务部 |
?顾客沟通与抱怨
?退货信息
?交付表现 |
? |
?顾客满意度调查表
?顾客满意度调查汇总统计
?顾客满意度改善措施
?内部沟通会议记录 |
1. 一般顾客满意度
2. 汽车顾客满意度 |
80%
90% |
半年
半年 |
顾客满意度调查汇总表
会议记录 |
经营管理组 |
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COP9 |
服务 |
?客诉处理规范
?矫正与预防措施控制程序 |
业务部、品保部、工程部、厂务部 |
?顾客抱怨/投诉信息
?顾客反馈的产品使用信息 |
? |
?8D报告
?客诉内部改善措施
?满足顾客需求 |
1. 销货客诉率(成立部份) |
0.5% |
每月 |
8D报告 客诉统计月报 |
品保部 |
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SOP1 |
人力资源管理 |
?人力资源控制程序
?教育训练控制程序 |
经营管理组 |
?各类人员培训需求
?各类人员岗位描述
?现有人员素质状况
?内外部师资力量
?临时需求
?岗位空缺需求
?人才储备
?员工信息反馈及收集 |
? |
?培训计划
?培训效果评价
?培训记录
?员工满意度调查结果
?岗位资格标准
?岗位资格考核标准 |
1. 培训计划完成率
2. 新进员工岗位考核达标率 |
90%
100% |
每月
每批 |
员工满意度调查表
教育训练成果统计 |
经营管理组 |
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SOP2 |
设备管理 |
?机台设备、仪器保养管制程序
?检验.量测仪器管理与校正程序 |
工程部、
总务组、
品保部、
厂务部 |
?生产所需设备、接口设备
?新产品开发需求
?产品改进需求
?生产和更换需求
?现有机台状况 |
? |
?设备正常运转/维护工作
?机台采购计划
?机台验收
?维护、保护、更换、应急计划
?机台操作指导书、维护、处理记录
?满足测量能力要求 |
1. 生产效率
2. 预防/预见性维护
3. 仪器校正计划达标率 |
100%
100% |
每月
半年
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日常保养记录
定期保养记录
检验、量测仪器校正结果统计表 |
厂务部
工程部
品保部 |
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SOP3 |
文件和数据管理 |
?文件控制程序
?质量及环境记录控制程序 |
经营管理组主导、
各部门配合 |
?文件编写要求
?更改及分发的需求
?数据记录要求
?资料分析 |
? |
?批准并发放的文件
?发放登记记录
?文件更改记录
?文件盘点记录 |
1. 文件盘点符合率
2. 记录填写符合率
3. 各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表)
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98%
90%
100% |
每季
每季
每月 |
各部门文件一览表
文件总览表
质量及环境一览表
各部门月报表 |
经营管理组 |
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SOP4 |
采购及供方管理 |
?采购作业程序
?进料检验规范
?供货商评估管理办法 |
资材部 |
?生产计划
?签呈
?合格供货商名单 |
? |
?采购物料满足生产或顾客要求
?物料符合法律法规要求 |
1. 供货商评估计划达标率
2. 供货商交期达标率
3. 原材料特采率 |
100%
80%
10% |
半年
每月
每月 |
签呈
供货商评估表 进料检验报告
合格供货商一览表 |
资材部
品保部 |
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SOP5 |
进料控制 |
?进料检验规范 |
品保部、资材部、
厂务部 |
?进入公司原材料及生产用具 |
? |
?满足生产要求的原材料及生产用具 |
1. 进料检验失败率 |
5% |
每月 |
生产异常处理单 |
厂务部
品保部 |
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SOP6 |
库存管理 |
?产品防护与交付控制程序 |
资材部 |
?成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护 |
? |
?确保库存材料符合生产需求 |
1. 库存周转率
2. 库存盘点符合率 |
55%
100% |
每月 |
库存周转统计表
库存盘点统计表 |
财务部 |
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MOP1 |
经营计划 |
?品质手册 |
总经理室 |
?市场调研的结果
?顾客反馈的信息 |
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经营计划 |
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MOP2 |
管理评审 |
?管理审查程序 |
管理代表主导
各部门配合 |
?评审输入要求
?过程业绩表现
?业务目标实现情况 |
? |
?管理评审报告
?管理决议之改善措施计划与效果追踪 |
1. 管审计划达标率
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100% |
半年
半年 |
管理评审报告
管理审查决议报告 |
经营管理组 |
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MOP3 |
内部稽核 |
?矫正及预防措施控制程序
?内部稽核程序 |
管理代表主导
各部门配合 |
?年度审核计划按排
?重大质量事故发生
?标准条款
?程序文件
?过程作业指导书
?相关窗体记录 |
? |
?不合项矫正及预防措施
?改善效果追踪
?内审会议记录 |
1. 内审计划达标率 |
100% |
半年 |
内部稽核报告
内部稽核缺失及矫正记录表 |
内审
小组 |
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MOP4 |
矫正预防措施控制 |
?矫正及预防措施控制程序
?管理审查程序
?内部审核程序 |
各部门 |
?顾客抱怨及退货
?内、外审核结果
?管理评审结果
?品质异常反馈 |
? |
?矫正预防措施报告
?8D报告 |
1. 不符合项关闭率 |
98% |
每月 每月 |
生产异常处理单 内部稽核报告 客诉内部处理表 |
品保部 |
说明: COP:顾客导向过程 SOP
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