三体系认证的环境因素识别与评价控制程序
发布者：admin 发布时间：2012-12-13 11:35:30 阅读：16
三体系认证的环境因素识别与评价控制程序
1.1目的
为使公司能够有效的识别、评价和登记环境因素，并对其实施管理控制，特别是重大环境因素，特制定本程序。
1.2适用范围
本程序适用于公司环境因素的识别、评价和登记管理。
1.3 程序的起草、修改、审核、批准
此程序的起草、修改与作废由HSE推进小组相关人员撰稿，经环境管理者代表审核，由总经理批准后实施。
1.4主要职责部门
各部门、HSE推进小组、
2．管理程序
２.1环境因素的识别和登记
２.1.1环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入、输出与排放的环境问题，即如下图所示：
|
输 入 |
|
过 程
排放：排水、气、废 |
|
输 出
产品、服务等 |
２.1.2环境因素的识别可采用下列方法：
A）运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最后的产品输出，对各环节进行分析，从而找出环境因素；
B）问卷调查法；
C）查阅文件和记录法；
D）对照法律法规法；
E）现场观察法；
F）测量法。
２.1.3环境因素的分类
A）水、气、声、渣等污染物的排放和处置；
B）能源、资源、原材料的消耗；
C)XXXX集团产品含有禁止物质控制值；
D）相关方的环境问题的要求；
E）其他。
２.1.4确定环境因素的步骤
A）确定公司的过程（活动、产品或服务）；
B）确定该过程伴随的环境因素；
C）确定环境影响；
D）确定月排出量或使用量（只适用于能量化的）；
E）其中环境影响有正面和负面影响，负面影响有大气污染、水体污染、土壤污染、资源消耗（或破坏）。月排出量或使用量是评价重大环境因素的一个重要参数。
２.1.5识别环境因素应考虑以下内容：
A）三状态：正常、异常和紧急；
B）三时态：过去、现在和将来；
C）可望对其施加影响的相关方。
２.1.6环境因素登记
A）由各部门HSE负责人员根据本部门的活动，采用上述方法，找出每一过程中的环境因素，并确定每一环境因素的环境影响，填入《--部门环境因素调查表》中，以作重大环境因素评价之用。
B）环境因素描述方法：
以一“地面清扫”举例说明：（见附表一）
Ｃ）各部门EMS负责人员根据各《--部门环境因素调查表》，制定《环境因素清单》。
２.2环境因素评价
对调查出的环境因素，公司采用是否判断法评价环境因素。
２.2.1根据环境因素的影响类别，以下类型的可用是否判断法：
Ａ）法律法规及其它要求的符合性，若不符合，评为重大环境因素；
Ｂ）紧急或异常时，可能对环境造成巨大的危害，评为重大环境因素；
Ｃ）总经理、工厂长、环境管理者代表、部门长指定的，评为重大环境因素；
D）XXXX集团产品含有禁止物质控制值超标，评为重大环境因素。
2.2.2 HSE推进小组将评出的重要环境因素录入《重要环境因素一览表》，由HSE管理者代表召集各部门主管对评出的重大环境因素进行确认后，经HSE管理者代表批准作为公司的重要环境因素；
2.2.3 HSE推进小组《重要环境因素一览表》发放各部门。
2.3环境因素的管理
2.3.1重要环境因素将相应的目标指标和环境管理方案进行管理，参见《方针、目标指标和承诺管理控制程序》。
2.3.2评价为一般环境因素的，各部门制定《环境因素清单》并进行管理。
2.3.3HSE推进小组将《环境因素清单》和《重要环境因素一览表》受控放在各责任部门。
2.4环境因素的更新
2.4.1由HSE推进小组组织各部门每年重新识别各部门环境因素，执行过程按上述２.1条款进行；
2.4.2当发生如下情况，根据HSE管理者代表的判断，应及时对环境因素重新识别、评价和登记。
Ａ）公司活动发生变化；
Ｂ）工艺流程变化（包括有新产品、新工艺、新设备）；
Ｃ）法律法规有新变化；
Ｄ）相关方有新的要求；
Ｅ）环境方针发生变化等。
３．相关记录
环境因素调查表
环境因素清单
重要环境因素一览表
４．相关文件
方针、目标指标和承诺管理控制程序
附件一：
地面清扫
|
输入 |
过程
产品、活动、服务 |
输出 |
NO |
环境因素 |
状态 |
时态 |
环境影响类别 |
环境影响描述 |
控制方法 | ||||||
|
水 |
空气 |
噪声 |
废物 |
资源 |
土壤 |
其他 | |||||||||
|
水
水管
拖把
扫把
水桶
垃圾桶
垃圾袋
|
地面清洁 |
污水
废拖把
旧扫把
废水桶
废垃圾袋
废垃圾桶
|
1 |
拖把消耗 |
正常 |
现在 |
|
|
|
|
√ |
|
|
原材料消耗 |
暂无 |
|
2 |
污水产生 |
正常 |
现在 |
√ |
|
|
|
|
|
|
水污染 |
暂无 | |||
|
3 |
水的溅漏 |
异常 |
现在 |
√ |
|
|
|
√ |
|
|
资源（水）浪费、地面潮湿 |
暂无 | |||
|
4 |
水管破裂 |
异常 |
将来 |
√ |
|
|
|
|
|
|
浪费水资源 |
暂无 | |||
|
5 |
废桶产生 |
正常 |
现在 |
|
|
|
√ |
|
|
|
原材料消耗 |
可回收 | |||
|
6 |
垃圾袋产生 |
正常 |
现在 |
|
|
|
√ |
|
√ |
|
固废污染、土壤污染 |
不可回收 | |||
|
7 |
废垃圾桶产生 |
正常 |
现在 |
|
|
|
√ |
|
|
|
固废污染 |
可回收 | |||
|
8 |
垃圾产生 |
正常 |
现在 |
|
|
|
√ |
|
√ |
|
固废污染、土壤污染 |
不可回收 | |||
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