ISO9001认证--采购控制程序

发布者：admin 发布时间：2012-11-22 19:51:48 阅读：30

ISO9001认证--采购控制程序

1.0目的：

保证及时、优质的产品供应，确保采购资源符合公司要求。

2.0范围：

本公司主要产品的采购。

3.0职责：

采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及产品采购，对采购物资进行检验。

4.0定义：（无）

5.0内容：

5.1供应商的选择、评价、重新评价：

5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：

a)采购部考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。

b.供应商提供的材料样品经本公司确认合格者。

c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。

采购部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报总经理审批。

5.1.2同本公司长期合作的老供应商，由采购部根据和合作的情况进行综合评审，将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。

5.1.3采购部保存总经理批准《合格供应商一览表》，材料采购时均在合格供应商中选择。

5.1.4采购部每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。

a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差

①物料合格率为90%-100%者为良好。

②物料合格率为80%-89%者为好。

③物料合格率为60%-79%者为较差。

④物料合格率为60%以下为差。

b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误

①完全在交货期内完成为准确。

②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。

③超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通取得认可为延误。

④超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。

注：交期等级以最低等级作为考核等级。

c.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。

①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。

②可以沟通并能配合本公司需求者为好。

③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。

④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。

5.2产品采购过程的控制：

5.2.1产品采购：

5.2.1.1信息综合部根据销售单填写《请购单》交采购部；

5.2.1.2采购部根据《请购单》、客户要求、库存状况计算出需求量并根据《合格供应商一览表》选择供应商；

5.2.1.3制定《采购计划》交经理、财务、总经理审批；

5.2.1.4采购人员根据审批的要求采取下列方式进行采购：

a) 将《采购计划》的内容以口头、电话方式通知合格供应商。双方确认无误后，采购部督促供应商保质、按期完成；

b）将《采购计划》的内容填写《订货单》以书面传达给合格供应商。双方确认无误后，采购部督促供应商保质、按期完成。

5.2.2其他所需产品及所需物品的采购：

5.2.2.1所需部门填写《采购申请单》由经理审核后交采购部；

5.2.2.2采购部根据《采购申请单》制定《采购计划》交经理、财务、总经办审批后按（5.2.1.4）；

注：《采购计划》的内容应包括采购时间、到货时间、采购方式、采购地点、物料单价、付款方式等。

5.3采购物料的验证：

5.3.1当本公司或客户提出在供应商现场验证物料时, 采购部需在采购资料中明确说明验证内容及产品收货方式。

5.3.2产品到公司后，按《产品监视和测量控制程序》对采购物料进行验证，填写检验报告。

5.4采购费用的申请与报销：

5.4.1采购根据《采购计划》的价格、数量、结算方式填写预支申请单。

5.4.2交经理确认呈总经理审批；之后交财务部。

5.4.2财务部根据审批结果发放所需费用。

5.4.3付款后把供应商开的发票拿回财务部报销。

5.5采购物料退货与索赔
5.5.1 拟退回的采购产品，应由仓管员清点整理后，通知采购部。
5.5.2 采购部经办人员通知供应商到指定地点或寄货形式，领取退货品。
5.5.3 订做货品的退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止才交收。
5.5.4 确实无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，再寻找供应商。
5.5.5退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

5.5.5.1由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
5.5.5.2 货品破损短缺情形，由供应商补足合格货品，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
5.5.5.3 因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索。

6.0参考文件：

6.1《产品监视和测量控制程序》

7.0表单：

7.1《供应商调查表》 THC-QP-06-01

7.2《合格供应商一览表》 THC-QP-06-02

7.3《合格供应商考核表》 THC-QP-06-03

《订货单》

《请购单》

7.4《采购计划》 THC-QP-06-04

7.5《采购申请单》 THC-QP-06-05