被审核之部门： 行政部文控

报告编号：2012090503

评审日期： 2012 年 9 月5 日

评审员：

被评审者：

不符合项之内容：

   抽查文控，发现没有建立所有质量记录清单。

  违反ISO9001：2008标准条款4.2.4条款要求。

被审核人:

 审核员:

调查原因 :

    文控对ISO理解不透彻，故造成没有建立质量记录总表。

建议之改善行动：

1、立刻建立质量记录总表。

2、对文控文员进行ISO9001：2008版标准培训，包括4.2.4条款。

同意之完成日期:

实际执行之改善行动：

有建立质量记录总表。

完成所有修改：

       是               否

意见：

验证OK。

审核员：

管理代表：

日  期:

日    期:

被审核之部门：仓库

报告编号：2012050503

评审日期：2012 年 5 月 5 日

评审员：

被评审者：

不符合项之内容：

   抽查仓库发现有一箱硝酸没任何的物料标识。

  违反ISO9001：2008标准7.5.3条款要求。

被审核人:

 审核员:

调查原因 :

    仓管员的疏忽，收到硝酸后，没有立即对其进行物料标识。

建议之改善行动：

   1.马上要求仓管对该箱硝酸贴上标签，标明其型号规格、数量等。

   2.要求仓管员以后材料入库时就应按要求标识清楚。

   3、对仓管员进行ISO9001：2008版标准培训，包括7.5.3条款。

同意之完成日期:

实际执行之改善行动：

  该箱硝酸有贴标签。

完成所有修改：

       是               否

意见：

验证OK

审核员：

管理代表：

日期 :

日期 :