ISO9001认证--内部审核总结报告
发布者:admin 发布时间:2012-11-21 20:01:47 阅读:20
ISO9001认证-- 内部审核总结报告
内部审核总结报告
审核目的:
对本公司现有质量管理体系作全面审核,通过审核确定本公司质量管理体系实施的效果,是否符合规定要求,是否具备申请ISO9001认证条件。 |
审核范围:
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表、销售部、采购部、业务部。 |
审核依据:
ISO9001:2008、质量手册、程序文件及其他有关文件 |
审核时间:
2012年9月5日 |
审核组成员:
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审核计划实施情况:
由本公司三个内审员组成的审核小组,于9月5日开始对各部门进行现场审核,并于当日结束。
各部门主管都出席了首、未次会议,并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合,整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力,使这次内审活动按计划圆满完成。
在1天的内审中,审核组检查了公司的质量管理体系有关的各部门,包括总经理、管理者代表、销售部、采购部、业务部,对ISO9001的所有要求作了抽查证实。 |
存在的主要问题:
通过此次内审,审核组发现:公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001:2008标准的要求初步建立,但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉方面还有一定的差距,需要进一步完善和提高。
在审核中发现了1个轻微不符合项,填写了1张不符合报告,涉及到质量记录控制,不合格项分布在行政部文控 |
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
通过此次内,审核组认为:本公司的质量管理体系基本符合ISO9001:2008标准的要求,并且运行有效,但要求相关部门对本次内审提出的不符合项按规定时间在5月15日前纠正完成,本公司可以申请ISO9001的正式认证。 |
注:附不符合项分布表及不符合项报告。
编制: 批准: 日期:
表格编号:F-DCC-011(A)
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