物流公司ISO9001认证体系顾客财产控制程序

发布者：admin 发布时间：2012-12-22 13:53:01 阅读：0

物流公司ISO9001认证体系顾客财产控制程序

1目的

本程序就顾客财产的验证、储存和维护等方面要求作出规定，以确保客户提供的资产符合规定要求。

2范围

本程序适用于所有客户提供资产，包括：客户产品及配套件和文件资料等的控制。

3岗位职责

3.1相关人员

3.1.1收货时，当客供品有损坏、丢失和其他异常情况时及时联系客户，并填写待处理品处理记录。

3.1.2业务部和仓储部负责客供品的管理。

3.2部门主管

当客供品有损坏、丢失和其他异常情况时，负责与客户协商确认和解决。

4工作程序

4.1在接受客户提出的业务时，应明确客户提供产品的名称、规格、数量、验收标准、到货日期、运输方式等事宜。

4.2收货时，发现客供品有损坏、丢失和其他情况时，应由相关人员依照《不合格控制程序》处理，通知相关客户协商确认和解决。

4.3入仓的客供品由仓管员按《仓储管理控制程序》的规定进行防护，防止损坏或丢失。

4.4运输和作业过程中的相关人员应注意客供品的防护。

4.5对客供品在储存、运输、分装过程中发现/发生的损坏、异常或其它情况，按《待处理品管理程序》的规定，由发现/发生问题的部门相应责任人员应及时应由相关人员依照《不合格控制程序》处理，交相关部门主管通知相关客户协商确认和解决。

4.6对客供品的任何处理均须按客户书面要求进行，任何人不得私自处理未经授权的客户资产。

4.7对客户提供的技术资料由业务部统一归口管理，并不得在未经客户相关人员同意的情况下向第三方透露。

4.8对在本公司内发现/发生的客供品的质量问题，属客户责任的由客户负责；属本公司责任的由本公司负责。

5相关文件

《仓储管理控制程序》

6记录和表格