ISO9001体系采购流程管理程序
发布者：admin 发布时间：2012-12-19 15:21:49 阅读：2
ISO9001体系采购流程管理程序
1.目的
通过对所有供应商(包括实验场所供方)的选择与评价和对采购活动的管理,确保所有外购物料的品质和数量及交货期得以有效控制，保证公司采购的产品能够满足规定要求。
2.范围
适用于本公司所有原材料、辅助材料供应商的选择与评价和所有采购活动的管理。
3.职责
3.1 行政部负责所有供应商(包括实验场所供方)的选择、评价及其采购的控制。
3.2 总经理负责合格供应商的批准及采购订单(或合同)的审批。
4.名词解释
4.1重要物资：构成产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；或在产品生产过程中起重要作用的物资或设施。
4.2辅助物资：构成产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响产品的品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
4.3 服务商：研发部使用的实验室，直接影响研发成果的验证、确认过程。
5.工作内容
5.1 供应商选择与评价
5.1.1供应商选择合格标准
A. 具有法人地位(必要时,提供营业执照副本)；
B. 现场考核合格(必要时)；
C. 供货能力及付款条件能满足公司要求；
D. 其他品质环境证明材料（如：ISO9000/ISO14000证书、产品认证证书等）(可行时)；
E. 检验合格证明（如材料检验报告等）。
5.1.2 选择的准备
A.行政部向新供应商发出【供应商调查表】和【供应商环境管理现状调查表】索取其中条款要求的资料，并与其签订相关环保协议书。
B.行政部也可以在必要时，组织有关人员直接走访供应商，对供应商进行现场考核，将考核结果填写于【供应商调查表】。
C.本公司目前的暂无外包过程。
D．对老供应商视其供货业绩情况等，可免于评价，但需进行环境管理现状调查，同时填写【供应商环境管理现状调查表】，并与其签订相关环保协议书。
5.1.3 选择方式
A、行政部根据供应商提供的资料(必要时参考现场考核状况)组织研发部对新供应商进行评价，并将结果填写于【供应商调查表】,报总经理审批。
B. 辅助材料可列出供应商名称清单直接由总经理审批。
C. 经审批合格的供应商应填写于【合格供应商名录】，以作为采购的依据，没有经过上述评价的新供应商，原则上不得向其采购，【合格供应商名录】每次增减都要作相应版本更新。
D．对老供应商只要其补充相关环保资料后，可直接登录于【合格供应商名录】，否则按新供应商控制要求处理。
D. 临时采购的样品或小批量试制时需向非合格供应商购买，需在物料订单上注明并报总经理批准。
5.1.4 供应商评价标准内容见【供应商调查表】、【供方业绩评定表】。
5.1.5 评价频次
A.所有合格供应商采取定期评价方式,原则上每年年底进行一次。
B.当供应商提供的产品或服务有重大的品质问题或多次延期交货导致生产停产时,应立即组织重新评价。
5.2 供应商业绩评价记录
5.2.1行政部根据供应商供货记录，对交货准时性及售后服务等进行打分，研发部对供货
品质、处理投诉情况进行打分，行政部将结果填写于【供方业绩评定表】，报总经理
或其授权人审批。
5.2.2分数达到合格标准（85分<含>以上为优良，70分<含>以上为合格,65分-69分为暂
时保留,65分以下<不含>为不合格）的供应商，在【合格供应商名录】中保留,作为
继续采购的依据。分数没有达到合格的供应商，行政部停止向其采购，并通知供应
商限期整改。供应商限期整改后，行政部组织对整改措施及效果进行评价，评价合
格的按合格供应商处理，评价不合格的从【合格供应商名录】中删除，记录在备注
栏中。
5.3 合格供应商档案的建立
5.3.1 行政部应建立所有合格供应商的档案，包括：
A.【供应商调查表】
B.【供方业绩评审表】
C.【合格供应商名录】
D.【供应商环境管理现状调查表】
E. 供应商提供的其他资料如ISO证书材料等
F. 供应商提供的检验合格证书。
5.4 采购资讯
5.4.1采购需求的确认
A. 行政部根据物料需求状况制订【采购单】报总经理或其授权人批准即进行采购。
B. 零星物资采购由申请人填写【购物申请单】经总经理审批后交行政部实施采购。
5.4.2采购资料
A. 行政部负责根据【合格供应商名录】，并结合库存情况编制【采购单】。
B.【采购单】必须清楚列出采购产品的详细资料，包括：产品名称、类别、规格/型号、价格、交货期及有关产品的品质技术要求等。
C.【采购单】必须报总经理或其授权人审批后方可实施采购。
D. 行政部根据已审批的【采购单】从【合格供应商名录】中选择供应商进行采购，并负责采购产品的跟踪。
5.5 采购物料的验证
A.对采购的材料，由行政部将实物与送货资料核对验收，无误后在【送货单】上签收并通知研发部人员检验，依检验结果办理登记。
B.当公司或客户要求在供应商处进行验证时，行政部应在相应的采购资料中明确验证的要求和产品放行的方法。
5.6 档和记录的归档保管
所有关于供应商选择与评价及采购的档和记录，由行政部按照《记录控制程序》
的要求归档保管。
6.参考文件
6.1 《采购物资分类明细表》
6.2 《安全库存量》
6.3 《记录控制程序》 LS-COP-002
7.附件
7.1供应商调查表 A/0 QR-031
7.2供方业绩评审表 A/0 QR-033
7.4合格供应商名录 A/0 QR-034
7.5采购单 A/0 QR-035
7.6供应商环境管理现状调查表 A/0 QR-036
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