ISO14001管理体系外审准备资料
发布者：admin 发布时间：2012-12-14 10:27:52 阅读：14
ISO14001管理体系外审准备资料（仅供参考）
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项目 |
需完成记录 |
维护周期 |
负责人 |
完成情况 |
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环境管理体系 |
公司最新组织架构图 |
有变更时 |
总经理 |
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环境管理代表任命书 |
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公司污水排放口平面图 |
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公司电路平面图 |
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守法证明 |
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信息沟通 |
公司内/外信息反馈表 |
适用时 |
管理课 |
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法律法规及相关方要求评价 |
法律法规及其它要求评估表 |
1次/6个月 |
管理课 |
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固体废弃物管理 |
废弃物称量表 |
每日回收统计 |
各部门 |
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固体废弃物分类基准 |
有变更时 |
管理课 |
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危废物回收合同 |
1次/年 |
回收机构 |
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危废物转移联单（5联单） |
1次/年 |
回收机构 |
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合规性评价 |
合规性评价报告 |
1次/年 |
管理课 |
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化学品油类管理 |
化学品一览表 |
有变更时 |
管理课 |
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化学品登录联络书 |
有变更时 |
相关部门 |
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化学品废止联络书 |
有变更时 |
相关部门 |
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（）月化学品管理、运用检查表 |
1次/月 |
管理课 |
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有变更时 |
管理课 |
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环境管理方案 |
环境目标/指标及管理方案 |
1次/年 |
管理代表 |
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环境监测控制 |
环境小组巡回检查表 |
1次/月 |
管理代表 |
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作业环境定期监查表 |
1次/月 |
管理课 |
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年度环境监测计划表 |
1次/年 |
管理代表 |
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公司环境监测报告 |
1次/年 |
测试机构 |
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环境因素识别与评价 |
部门环境因素识别表 |
1次/年 |
相关部门 |
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环境因素评价表 |
1次/年 |
相关部门 |
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重大环境因素一览表 |
1次/年 |
管理代表 |
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相关方管理 |
环境协议 |
有变更时 |
管理课/采购 |
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环境相关方要求事项 |
随时 |
管理课 |
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应急响应与准备
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应急演练记录表
（灭火、逃生、化学品防泄漏） |
1次/年 |
管理课 |
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紧急情况联络表 |
有变更时 |
管理课 |
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紧急情况清单 |
1次/年 |
管理课 |
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应急小组组长成员任命书 |
有变更时 |
管理代表 |
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防火安全检查记录表 |
1次/月 |
管理课 |
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消防设施检查记录 |
1次/月 |
保安人员 |
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车间逃生平面图 |
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资源用量监测 |
监测记录表（水、电、纸、油） |
1次/月 |
管理课 |
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特殊设备检定 |
天车、电梯安全检定报告 |
1次/年 |
管理课 |
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特殊设备操作人员资格证 |
有变更时 |
管理课 |
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外审时注意事项： |
车间7S整理、标识 |
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机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象
（地面有油迹需清洗干净） |
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车间危险废弃物分类放置
（特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池等） |
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塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接排放到空气中。
（2010年外审有开不符合） |
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模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审时关闭车间大门。
（2010年外审有开不符合） |
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插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全部转买出去。 |
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危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。 |
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化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。 |
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车间化学品统一放置并有相应之MSDS表 |
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