ISO9001认证铝制品行业仓库内审核检查表
发布者:admin 发布时间:2012-12-10 11:14:40 阅读:12
XX铝制品有限公司
内部质量审核检查表
受审部门:仓库 审核员: ____ 审核日期: 编号:HK-NS-20110131
序号 |
涉及要素 |
检 查 内 容 |
检 查 记 录 |
结论 |
1 |
4.2.3
文件控制 |
1、查看文件,了解文件受控情况;
2、作废文件是否已清除;
3、引用的未来文件控制情况; |
已实施 |
符合 |
2 |
4.2.3
质量记录控制 |
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。 |
已实施 |
符合 |
3 |
5.3
质量方针 |
向仓管员询问公司的质量方针是什么,如何为实施质量方针作出贡献。 |
对公司质量方针比较熟悉,做好本职工作 |
符合 |
4 |
5.4.1
质量目标 |
向仓管员询问公司的质量目标是什么,本部门的质量目标是什么。 |
对公司质量目标比较熟悉,仓库质量目标是发料错误次数≤12次/年(内订) |
符合 |
5 |
5.5.1
职责和权限 |
询问仓管员,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。 |
对自身工作职责和与其他部门,如销售、采购、生产、品管等部门的关系比较熟悉 |
符合 |
6 |
7.5.4
顾客财产 |
1、组织里哪些是顾客的财产?
2、是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护?
3、发生丢失、损坏或不适用情况时,是否记录并向顾客报告? |
暂未库存顾客财产,对顾客财产的防护比较熟悉 |
符合 |
7 |
7.5.5
产品防护 |
1、是否对产品提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)
2、搬运的方法和手段是否有效?
3、产品包装、防护标志是否充分及适当?能否防止产品变质或损坏?
4、物资的贮存条件是否适宜?是否对物资的出入库进行了控制?对有效期的物资是否得到了有效的控制?是否按规定定期检查库存状况。 |
能够很好对产品进行防护,能使用有效的搬运和包装方法防止产品损坏,物品的存储条件适宜,对物品的出入库,有效期等做了严格的控制 |
符合 |
8 |
7.5.3
标识和可追溯性 |
在车间检查产品(主要是进料)标识情况,确认:是否对产品进行标识、标识方法、位置是否正确;标识移动后是否及时移植;对有可追溯性的产品是否保持唯一性,并加以记录? |
有对产品的名称,数量等进行适当的标识,对有追溯性的产品保持其唯一性,并加以记录 |
符合 |
9 |
8.5
改进 |
询问参加纠正和预防措施的情况。 |
暂未对仓库开立纠正/预防措施 |
|
编 制: 审 核: 部门确认:
日 期: 日 期: 日期:
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