ISO9001认证--内审控制程序
发布者：admin 发布时间：2012-11-21 20:25:12 阅读：35
ISO9001认证--内审控制程序
1.0目的：
通过内部质量管理体系审核活动，验证各项质量管理体系活动与结果是否符合本公司要求和ISO9001标准要求,从而判断质量管理体系的有效性。
2.0范围：
适用于本公司内部质量管理体系审核的所有过程。
3.0权责：
管理者代表制定本程序，相关部门配合执行。
4.0定义：（无）
5.0程序：
5.1审核计划：管理者代表负责编制《年度内审计划》，报经总经理批准，对质量管理体系全部要素的执行情况进行审核，原则上每年至少进行一次，可以增加审核次数。
5.2审核人员：根据《年度内审计划》由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下列要求人员中任命：
a)必须经专业机构培训，取得内部质量管理体系审核员培训合格证书；
b)对公司质量管理体系运作有一定的了解；
5.3审核准备工作
a)审核组长根据《年度内审计划》的要求制定《内审通知》，经管理者代表批准后通知分发各受审核部门。
b)审核小组调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。
c)审核小组根据《内审通知》的审核范围和文件要求，编制《质量体系检查表》交审核组长审核。
d)各受审核部门接到《内审通知》后，针对本部门的受审核范围进行相关准备工作。
5.4实施审核
a)由审核小组召集受审核部门负责人召开首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。
b)首次会议召开完毕后，审核小组进行现场审核，搜集客观证据，并将审核结果记录在《质量体系检查表》中。
c)现场审核完毕后，审核小组根据审核结果确定不合格项，将不合格项记录在《内审不符合报告》中。
d)不合格项确定后，由审核小组召集受审核部门负责人召开末次会议，宣布审核结果，确定所有的《内审不符合报告》的事实。《内审不符合报告》的事实经受审核部门负责人确认无误，审核组长批准后分发审核部门负责人进行改善。
5.5审核报告
a)每次审核活动，审核组长应根据审核结果及时编写《内审总结报告》。
b)《内审总结报告》经管理者代表审批后，由审核小组分发给受审核部门负责人。
5.6改善措施：受审核部门负责人根据《内审总结报告》的要求和《内审不符合报告》针对不合格项及时采取纠正措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.7跟踪验证：审核小组负责对受审核部门的纠正措施进行跟踪验证。跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长汇总跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。
5.8内部质量管理体系审核的有关信息（如《内审总结报告》、《内审不符合报告》等）由内审小组提交管理评审会议报告。
5.9内部质量管理体系审核活动的所有记录，由行政人事部保存两年。
6、参考文件：
6.1《纠正和预防措施控制程序》
7、表单：
7.1《年度内审计划》 THC-QP-014-01
7.2《质量体系检查表》 THC-QP-014-02
7.3《内审不符合报告》 THC-QP-014-03
7.4《内审总结报告》 THC-QP-014-04
7.5《内审通知》 THC-QP-014-05
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