ISO9001认证--内部审核计划
发布者：admin 发布时间：2012-11-21 19:58:37 阅读：15
ISO9001认证--内部审核计划
内部审核计划
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审核目的：
对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件。 | ||||
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审核范围：
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、销售部、行政部、采购部。 | ||||
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审核依据：
ISO9001：2008、质量手册、程序文件及其他有关文件。 | ||||
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内部审核计划内容 | ||||
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内审首次会议参加人员范围及时间安排：
2012年9月5日8点30分至9点召开首次会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。 | ||||
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日 期 |
时 间 |
受审核部门 |
审 核 员 |
审 核 要 素 |
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9.5 |
9:00-10:30 |
总经理/
管理者代表 |
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4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5 |
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9.5 |
10:30-14:30 |
采购部
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6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1
7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5 |
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9.5 |
14:30-15:30 |
行政部 |
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4.2.3、4.2.4、6.2 |
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9.5 |
15:00-16:00 |
销售部 |
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7.2、7.5.4、8.2.1 |
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审核组内部会议时间安排：
2012年9月5日17点30分至45点为审核组内部会议时间。 | ||||
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内审末次会议参加人员范围及时间安排：
2012年9月5日17点45分至18点开内审末次会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。
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备注：
总经理/管理者代表的5.6与8.2.2在管理评审会议后再审核，不另行通知。 | ||||
编制/日期： 批准：
编号：F-DCC-009(A)
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