ISO50430认证-采购控制程序
发布者：admin 发布时间：2012-11-20 20:09:33 阅读：19
ISO50430认证-采购控制程序：
1.0 目的
本程序通过了对设备/材料/服务供方进行评定、选择和控制,确保供方长期供应质优、价格合理的设备/材料和优质服务,以满足工程建设的质量要求。
2.0 适用范围
本程序适用于对供应设备/材料/服务的供方进行评定、选择与管理的控制。
3.0 定义 无
4.0职责
4.1采购部负责本程序的督导执行，建立和发布《合格供方名单》、与供方的沟通和联系、建立供方档案。
4.2 项目部负责对工程材料供方进行调查与评价，负责材料采购。
4.3 总经理负责《合格供方名单》的批准。
4.4 项目部材料员负责工程采购材料的验收，收集、查证材料供方的资料，并提出评价意见。
4.5项目部质量员负责对合格材料供方材料的送样检测；
4.6各项目部材料员负责实施采购，定期组织考核供方供货业绩。
5.0 工作程序
5.1 对供方的选择与评价
5.1.1凡拟与公司建立长期供货关系的工程物资供方，公司项目部依据供方调查情况填写《供方调查与评价表》。
5.1.2对供方的评价：可依据其供应产品对最终产品的影响程度的不同选择以下任意一种或几种评价方式，工程材料、构构件和设备的供价内容应包含1经营资格和信誉；2产品质量；3供货能力；4产品价格；5售后服务。施工机具供价内容应包含1经营资格和信誉；2产品和服务的质量；3供货能力；4风险因素。
1)样品审核
a. 由项目部寄发相关资料给经初步认可的供方, 请其准备样品交项目部，进行样品检验作业。
b. 若样品检验不合格, 项目部应将检验结果通知供方，并可依需要再要求第二次送样检验，若仍判定不合格，则不予其交易。
c.样品如经检验合格即可做为合格供方进行交易。
2) 已通过ISO 9001认证或产品认证的供方或代理商。
3) 国家认可的计量、检测机构。
4) 经总经理指定的供方。
5) 经公司综合评价合格的供方：
由项目部召集相关部门组成评价小组,对供方进行综合评价,评价结果经总经理核准后, 由项目部登录为合格供方。供方无法满足本公司采购要求时,项目部通知该供方做改进, 改善后再向本公司申请评价。
6) 对于零星采购物品，可直接在市场上采用对比方式选择供方。
5.2供方的登录管理
5.2.1采购部负责将已经确定为合格供方的调查表及资料分类存档，《供方调查与评价表》交总经理批准后据以编制《合格供方名单》，建立合格供方档案。
5.1.2《合格供方名单》经审批后，按《文件控制程序》下发给各项目部材料员，供采购时选择供方使用。
5.3 供方的考核
5.3.1供方的定期考核:
1)考核责任部门 :
每年度由采购部依产品验证、检验结果和供方交期情况进行，结果记录于《供方考核表》，并每年进行年度考核。
2)考核方式:
a.评核项目为质量、交期二项，其比重及评分方式如下：
a) 质量（60%）：
质量得分＝合格批数(数量)/交货总批数(数量)×60分
b) 交期（40%）：
交期得分＝按期交货批数(数量)/交货总批数(数量)×40分
(交期以订购单指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之)
b.供方的考核成绩为质量﹑交期二项得分之合计，其统计记录与管理方式如下：
a)依考核成绩区分为A、B、C三级：90分以上为A级，60分以上未达90分为B级。未达60分为C级。
b)考核后的处置：
l A级: 酌情增加订购量。
l B级：不予奖惩,维持现有采购量。
l C级：酌情减少订购量或分包量,由材料员通知改善，若未能改善者，取消资格。
5.4 采购
5.4.1采购及质量要求：
5.4.1.1根据工程施工的需要由项目部经理提出采购申请,经设计部经理批准后向供方进行采购；
5.4.1.2外购物资的质量技术要求按项目“施工组织设计”中的材料要求进行检验。
5.4.2采购文件传递及信息反馈:
5.4.2.1采购部应及时按生效的采购文件进行采购，以确保采购的物资符合规定的要求并及时到货。
5.4.2.2采购部在采购活动中，如因供方供货能力发生变化而造成《采购单》或采购合同、或部分计划无法执行时，应及时将此信息传递给相关部门主管，相关部门主管根据此信息及时调整《采购单》或采购合同,项目部按照调整后的《采购单》或采购合同重新进行采购。
5.4.3采购的验证
5.4.3.1 项目部材料检验按“施工组织设计”规定的要求进行检验，必要时由监理进行见证取样检验。
5.4.3.2 材料经检验的记录应由项目部保持，并由质量员在材料接收单据上签名放行。
6、 相关文件
6.1《建筑材料、构配件和设备管理制度》
7、 质量记录
7.1 供方调查评价表
7.2合格方名单
7.3 请购单或采购合同
7.4 供方业绩评价表
7.5 工程材料设备需求计划
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